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云南省食品药品监督管理局稽查局关于2018年度预算第三季度预算执行情况的报告

时间:2018-10-10     来源:云南省食品药品监督管理局稽查局     点击量(4422)

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   根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品监督管理局稽查局2018年度年初预算第3季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省食品药品监督管理局关于下达2018年单位预算的批复》(云食药监规〔20185号),下达省食品药品监督管理局稽查局2018年省本级财力安排经费预1310.71万元,其中:基本支出预算1137.58万元,项目支出预算163.47万元(其中:综合安全监管经费123.47万元,执法办案补助40万元),上年结转收入9.66万元

《云南省食品药品监督管理局关于下达2017年单位预算的批复》(云食药监规〔20177号),下达我局2017年省本级财力安排经费预算1215.54万元,其中:基本支出预算977.67万元,项目支出预算237.87万元(其中:综合安全监管经费197.67万元,执法办案补助40万元)。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我局收入是食品药品监督罚没收入。20181-9月征收入库金额402.85万元,20171-9月征收入库金额74.66万元,较上年同期数增加328.19万元。增加的原因是我局查办案件数、大案数增加。

(二)20181-9月基本支出金额885.48万元(其中1-9月份人员工资587.34万元,由财政直接支付)20171-9月基本支出金额747.28万元(其中1-9月份人员工资489.07万元,由财政直接支付)2018年度较上年同期增加138.2万元。原因是2018年1-9月执行新的改革性补贴及省级机关综合考评奖励标准。三季度发放省级机关综合考评奖励(年终奖)。

(三)20181-9月项目支出金额118.59万元,20171-9月项目支出金额148.27万元,2018年1-9月份较上年同期减少了29.68万元原因2018年项目经费预算比2017年减少了74.2万元。我局领导和各处室对项目预算执行高度重视,加强组织领导,提前谋划,做好预算按期执行。实行预算执行月报制度,定期通报预算执行情况,加强了预算执行的约束力。

 

附件:ag亚游代理云南省食品药品监督管理局稽查局三季度预算执行情况统计表.xls

 

云南省食品药品监督管理局稽查局

2018年10月10日

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